宜昌市商务局廉政风险预警防控排查登记表

填报单位（科室）办公室

负责人：傅宏、

分管领导；徐炜

2010年12月

序号

职责审批审核事项
工作项目及经费管理

政策依据  规范文件

执行程序

风险
等级

防范措施

责任人

经办人

分管人

1

重要会议和决定事项的组织协调、落实督办

《宜昌市商务局党组工作规则》、《宜昌市商务局工作规则》（暂行）、《宜昌市商务局重大事项决策制度》及商务局内部管理制度等

重要会议、事项的议题由相关科室提出→报分管领导同意→以书面形式报办公室→经局长或分管局长审定后列入局长办公会议程→集体研究决定形成会议纪要→局长或委托分管局长签发

一级

1、重大事项决策要

严格按照《宜昌市商务局重大事项决策制度》规定的程序，会前充分调研、咨询、论证。

2、涉及其他科室的

由主报科室协调意见；
  3、对议题充分发表意见；
  4、及时跟踪了解督办

屈金勇

傅宏

2

固定资产添置及处理

《宜昌市商务局重大事项决策制度》

大额预算报局长办公会或局长专题会议集体决定；大宗固定资产添置采取招标方式审定

一级

1、召开局长办公会议审定决定

2、强化监督检查，征求纪检监察部门意见；

黄勇

傅宏

3

局级政府物资采购

《湖北省省直单位政府集中采购管理实施办法》（鄂财商发[2007]4号）

局办公室制定采购计划及预算→按批复要求询价→经局领导审签→按市采购办批复的确认函与采购商签订购供合同→组织采购→采购人签收→财务付款→签字、拍照、建档、备案

一级

1、严格程序，落实责任；
2、组织采购小组集体决定；
3、采购资料归档，同时送监察室备案。

黄勇

傅宏

《宜昌市商务局公文制发工作规则》、《公文处理工作规则》、《印章管理制度》、《保密工作制度》、《宜昌市商务局文书档案管理工作办法》等规章制度

承办科室起草、科室长审核→分管领导审阅→办公室审核→有关部门会签→主要领导签发→办公室编号、印制→承办科室校对→档案室用印、归档→承办科室寄发

二级

1、严格执行公文草拟规则；

2、严格公文制发签批程序；

3、严格遵守保密纪律

冯金翠屈金勇

傅宏

4

公文办理

5

车辆管理

《宜昌市商务局机关车辆管理办法》、《宜昌市商务局加强公车管理严禁违规驾驶公车的规定》等规章制度

局办公室统一管理→局车队调度安排→相对固定、定人定车、专人保管→单车核算→应急突发事件用车由办公室主任直接调配

三级

1、实行公务用车管理领导负责制和责任追究制；

2、实行定点维修、单车核算、年终考核；

3、加强公车使用监督管理

罗建平

傅宏

6

信访件调查权、建议权

国务院《信访条例》、《湖北省信访条例实施细则》、《宜昌市商务局信访工作制度》等

登记→按照宜昌市商务局信访工作制度要求提出处置意见→报分管领导同意后正式受理、调查或处置→拟写调查情况、提出解决建议→分管领导签发→回复相关部门及当事人

三级

1、建立岗位责任制；
  2、依工作流程办理；
  3、重大事项集体研究；
  4、凡事向分管领导请示报告。

屈金勇

傅宏

宜昌市商务局廉政风险预警防控排查登记表

填报单位（科室）：人事科（党办）、局直属机关党委

    负责人：周东

分管领导：陈新民

         2010年12月

序号

职责审批审核事项
工作项目及经费管理

政策依据  规范文件

执行程序

风险
等级

防范措施

责任人

经办人

分管人

7

干部选拔任用、内部人员调整和奖罚

《国家公务员法》、《党政领导干部选拔任用工作条例》及市商务局《竞争上岗工作暂行办法》、《机关人事调配、办理退休暂行办法》、《关于加强